PROCÉDURE FERMETURE DE CAISSE

• Solder toutes les tables correctement

• Lancer les télécollectes des 2 TPE : app PaxFRV6, paramètres (en haut à droite), puis “Lancement TLC”.

• Imprimer rapport X de l’Addition

• Sortir en espèces le montant indiqué sur le trop perçu du rapport X et le mettre dans une boîte indépendante (pas la boîte à pourboire pour pouvoir recompter si nécessaire en cas d'erreur). 

• Comparer le montant de « CB MANU» (Total règlements) du rapport X et le total des deux télécollectes. Les montants doivent correspondre.

• Additionner « Valeur en début de service » + « CASH » - les pourboires CB ou autres (ligne du bas) sur le X = ceci sera le montant FICTIF de la caisse (à noter sur un petit papier pour utilisation ultérieure).

• Compter la caisse (billets + pièces dans le rack bleu) = ceci sera le montant RÉEL de la caisse. S’il y a plus de 1000€ en espèces réelles, le signaler sur whatsapp sur le groupe “GL/AL”.

• Comparer les montants FICTIF et RÉEL : les montants doivent correspondre (si différent de quelques centimes, c’est OK).

• Si les montants ne correspondent pas, mettre le montant en trop dans la caisse noir. Ne pas l’intégrer machinalement dans les tips si ce n’est pas du trop perçu.

• Fermer la caisse sur Addition avec le montant FICTIF (toujours toujours le montant fictif).

• Clôturer le service sur Addition.

• Prendre trois photos (une du haut du ticket à partir de “Solde de caisse”, une du milieu avec les produits vendus et une du bas du ticket à partir de “Menus”) du Z (qui s’affiche sur la tablette) et les envoyer sur whatsapp au groupe “CA et Feedback G & Z & C”.

• Il n'est pas nécessaire d'imprimer le rapport Z et il faut jeter les télécollectes papier.

• Entrer les chiffres du service sur le fichier de suivis CA (google drive).

• Descendre le X en cuisine sur la barre à bon.